1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-10853-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2013 Nombre de la Orden de Compra regulariza fact 002693 Agua destilada NOV 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2290-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. y Com. de repuestos erica lopez E.I.R.L. Razón Social IMPORT.Y COMERCIALIZ.DE RPSTOS.ERICA DEL C. LOPEZ R.U.T. 76.432.180-4 Sucursal Imp. y Com. de repuestos erica lopez E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 1000 Litro 220-1347 AGUA DESTILADA (X 5LTS BIDON) NO DESPACHAR $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700