1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1093-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra 1549-130-LQ21 ARRIENDO DE EQUIPOS CLÍNICOS PARA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-130-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3036 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 3947126,12 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA Razón Social REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA R.U.T. 85.218.000-5 Sucursal REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294805 Laparoscopios o telescopios laparoscópicos 7 Mes (01) UNA TORRE DE LAPAROSCOPIA PARA GINECOLOGÍA (OC CORRESPONDIENTE A PRIMER MES DE ARRIENDO) TORRE DE LAPAROSCOPIA MARCA KARL STORZ PE 35 dh G 24 M $ 2.967.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.774.348 $ 20.774.348

Total Neto	$ 20.774.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.947.126
TOTAL OC	$ 24.721.474