1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-11004-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra AD: 1549-1934-1935-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1935-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 128132,2 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P.S. Papeles - - Razón Social DIST P S PAPELES LTDA R.U.T. 76.946.600-2 Sucursal P.S. Papeles - - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 336 Unidad 103-5545 LAPIZ PASTA NEGRO FAVOR DESPACHAR $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 260 Resma 103-6685 PAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA 500 H FAVOR DESPACHAR $ 1.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.100 $ 373.100 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 160 Resma 103-6700 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO RESMA 500 FAVOR DESPACHAR $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.840 $ 287.840

Total Neto	$ 674.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.132
TOTAL OC	$ 802.512