1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1104-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ 1500 CM MORFINA 30MG LIB PROLONG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas contrato vencido Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-22-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3480 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas serán pagadas por transferencia electrónica, en un plazo que no podrá exceder de 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, según lo indicado en la partida 16, glosa N°2, letra e del Minsal de la Ley N Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 381900 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libra Chile S.A. Razón Social LIBRA CHILE S A R.U.T. 96.859.930-5 Sucursal Libra Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142210 Clorhidrato de etilmorfina 1500 Cápsula (212-6642) MORFINA 30MG. LIBER.PROLONGADA.VENDAL RETARD CJ*30 DESPACHO SE SOLICITARÁ MEDIANTE OC INTERNA ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010.000 $ 2.010.000

Total Neto	$ 2.010.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 381.900
TOTAL OC	$ 2.391.900