1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-11398-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-1997-R112/1505-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1997-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 26490,75 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICRACK Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ R.U.T. 13.688.881-1 Sucursal VICRACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122016 Sujeta documentos 8000 Unidad 103-1175 ACCO - CLIP ( PLASTICO )COLORES MIXTOS DESPACHO TOTAL $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 44121620 Dedo de goma 65 Unidad 103-3415 DEDOS DE GOMA PEQUEñO DESPACHO TOTAL $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.175 $ 6.175 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 50 Unidad 103-8130 STICK-FIX 20 GR DESAPCHO TOTAL $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250

Total Neto	$ 139.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.491
TOTAL OC	$ 165.916