1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-11408-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-1498-L112/1549-1981-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1981-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 29751,72 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161510 Sacarina o sucralosa 8 Frasco 100-1565 SACARINA LIQ. X 400 ML DESAPCHO TOTAL $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.088 $ 8.088 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 100 kilogramo 102-3580 DETERGENTE POLVO(TIPO NOBLA) DESAPCHO TOTAL $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500

Total Neto	$ 156.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.752
TOTAL OC	$ 186.340