1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-11583-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-1978-L112/1549-1907-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1978-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 65900,9832 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARUBA Razón Social IMPORTADORA ELABORADORA Y DISTRIBUIDORA DE ABARROT R.U.T. 84.393.900-7 Sucursal ARUBA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 240 kilogramo 100-1090 AZUCAR GR 2 X 1 KG DESPACHO TOTAL $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.520 $ 107.520 50171551 Sal de cocina o de mesa 48 kilogramo 100-1640 SAL FINA X 1 KG DESPACHO TOTAL $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.864 $ 6.857 50192601 Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa 410 kilogramo 100-1070 ARROZ GRADO 1 GRANO LARGO BOLSA 1KG DESPACHO TOTAL $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.470 $ 232.470

Total Neto	$ 346.847
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.901
TOTAL OC	$ 412.748