1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-11761-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra AD: 1549-1934-2612-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2612-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 18259 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETIBRAS LTDA. Razón Social FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.645.800-0 Sucursal ETIBRAS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121608 Etiquetas de código de barras 9 Rollo 103-3749 ETIQUETA POLYESTER 2*5 CM C/CONO 3" FAVOR DESPACHAR $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 31201517 Cinta para empaquetar 130 Rollo 103-2725 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE FAVOR DESPACHAR $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600

Total Neto	$ 96.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.259
TOTAL OC	$ 114.359