1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-11876-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra AD: 1549-1933-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1933-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 42674 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alquim Razón Social ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO R.U.T. 4.739.886-k Sucursal alquim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112602 Tarros 125 Unidad 102-0003 BIDONES PLASTICOS 5 LTS. FAVOR DESPACHAR TOTAL $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 12141901 Cloro Cl 355 Litro 102-0024 HIPOCLORITO 10 % BIDON X 5 LTS ROTULADO FAVOR DESPACHAR TOTAL $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.950 $ 102.950 47131811 Productos de lavandería 5 Paquete 102-3565 DETERGENTE PULIDOR E/POLVO 500 GR FAVOR DESPACHAR TOTAL $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550 47131810 Productos para lavar platos 165 Litro 102-3610 DETERGENTE LIQUIDO BIDON ROTULADO FAVOR DESPACHAR TOTAL $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600

Total Neto	$ 224.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.674
TOTAL OC	$ 267.274