1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-120-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2008 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-503-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRIMER TRIMESTRE 2008. ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 20800104. LA FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTA A LA AD 1549-503-LE07. DESPACHO DIFERIDO SE AVISARA POR CORREO ELECTRONICO. Proveniente de Licitación 1549-503-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 45879,11 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102606 CINTA MAQUINA ESCRIBIR OLIMPIA 9680 (ORIGINAL) (103-2620) KORES 12 Unidad CINTA MAQUINA ESCRIBIR OLIMPIA 9680 (ORIGINAL) (103-2620) KORES CINTA MAQUINA ESCRIBIR OLIMPIA 9680 (ORIGINAL) (103-2620) $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.160 $ 56.160 14111610 CARTULINA BLANCA 55 x 77 CM (103-2065) 15 Unidad CARTULINA BLANCA 55 x 77 CM (103-2065) CARTULINA BLANCA 55 x 77 CM (103-2065) $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 53141501 ALFILERES (103-1180) 18 Unidad ALFILERES (103-1180) ALFILERES (103-1180) $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.944 $ 1.944 14111601 CARTULINA DE COLOR 55 x 77 CM (103-2110) 42 Unidad CARTULINA DE COLOR 55 x 77 CM (103-2110) CARTULINA DE COLOR 55 x 77 CM (103-2110) $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.562 $ 2.562 44122017 FUNDAS DATABANK (103-0092) 320 Unidad FUNDAS DATABANK (103-0092) FUNDAS DATABANK (103-0092) $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480 $ 4.480 44122017 ELASTICO BOLSA 100 GR. (103-3745) 321 Unidad ELASTICO BOLSA 100 GR. (103-3745) ELASTICO BOLSA 100 GR. (103-3745) $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.348 $ 60.348 44121708 DESTACADOR PALETA.-AZUL-ROSADO-VERDE-AMARILLO (103-3505) 140 Unidad DESTACADOR PALETA.-AZUL-ROSADO-VERDE-AMARILLO (103-3505) DESTACADOR PALETA.-AZUL-ROSADO-VERDE-AMARILLO (103-3505) $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 44122011 CARPETA PLASTIFICADA (VERDE Y AZUL) (103-1930) 1425 Unidad CARPETA PLASTIFICADA (VERDE Y AZUL) (103-1930) CARPETA PLASTIFICADA (VERDE Y AZUL) (103-1930) $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.475 $ 95.475

Total Neto	$ 241.469
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.879
TOTAL OC	$ 287.348