1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-12018-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-2898-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor no cumple despacho. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2898-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 25811,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 1430 Caja 103-2815 CLIPS CHICOS (CJ X 100UN) DESPACHOS SE SOLICITARA $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.850 $ 135.850

Total Neto	$ 135.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.812
TOTAL OC	$ 161.662