1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-12021-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-2898-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor no cumple despachos. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2898-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 30069,4 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102606 Cintas de máquina de escribir 15 Unidad 103-2575 CINTA MAQ.ESCRIBIR CTE. DESPACHO SE SOLICITARA $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880 31201517 Cinta para empaquetar 670 Rollo 103-2725 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE DESPACHO SE SOLICITARA $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.380 $ 143.380

Total Neto	$ 158.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.069
TOTAL OC	$ 188.329