1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-12060-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra AD: 1549-1933-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1933-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 9457,63 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 3 Frasco 102-5215 INSECTICIDA 360 CC AEROSOL FAVOR DESPACHAR $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.177 $ 3.177 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 58 Pan 102-5245 JABON P/LAVAR (170 GR) FAVOR DESPACHAR $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.370 $ 15.370 26111702 Pilas alcalinas 55 Unidad 118-6405 PILA ALCALINA MEDIANA FAVOR DESPACHAR $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250 47121812 Raspadores de limpieza 7 Unidad 102-3970 ESPONJA DE ACERO P/OLLA FAVOR DESPACHAR $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980

Total Neto	$ 49.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.458
TOTAL OC	$ 59.235