1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-12061-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-2704-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2704-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 85120 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial castillo Razón Social COMERCIAL JUAN CASTILLO E.I.R.L. R.U.T. 76.148.981-k Sucursal comercial castillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 1000 Unidad 102-0002 PANO ABSORBENTE 23X23 APROX. DESPACHO SE SOLICITARA $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 300 Frasco 102-0081 DETERGENTE PULIDOR CREMA 500 CC DESPACHO SE SOLICITARA $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000

Total Neto	$ 448.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.120
TOTAL OC	$ 533.120