1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-12062-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-2704-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2704-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 77597,33 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIGMA LTDA Razón Social SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA. R.U.T. 76.174.027-k Sucursal FIGMA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 530 Unidad 102-9565 VIRUTILLA FINA MAGO PADS S/DETERGENTE DESPACHO SE SOLICITARA $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.210 $ 30.210 47121812 Raspadores de limpieza 110 Unidad 102-3970 ESPONJA DE ACERO P/OLLA "ESPONJA ACERO GALVANIZADO PARA OLLA MANLAC $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.770 $ 11.770 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 8400 Unidad 102-6205 PALOS DE HELADOS DESPACHO SE SOLICITARA $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 47131603 Esponjas 700 Unidad 102-0090 ESPONJA BONOBRIL V/AMARILLA ESPONJA ABRASIVA CLASICA VIRUTEX X 4 UN $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.500 $ 80.500 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 8 Tarro 102-5280 LIMPIADOR SPRAY P/ACERO INOX LIMPIADOR Y PULIDOR DE ACERO 3M X 600GRS $ 5.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.296 $ 41.296 47131811 Productos de lavandería 100 Paquete 102-3565 DETERGENTE PULIDOR E/POLVO 500 GR LIMPIADOR M/USO 500 GR KLENZO POLVO $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 130 Par 102-4720 GUANTES DE ASEO L AM/FELPADO GUANTE LATEX L AMARILLO GAMUZADO $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.090 $ 38.090 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 80 Par 102-0073 GUANTE ASEO MEDIANO AM/AFELPADO GUANTE LATEX M AMARILLO GAMUZADO $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.440 $ 23.440 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 15 Par 102-0032 GUANTE ASEO SMALL AM/AFELPADO GUANTE LATEX S AMARILLO GAMUZADO $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.395 $ 4.395 47131810 Productos para lavar platos 80 Frasco 102-5310 LAVALOZA 750 ML LAVALOZA LIQ. 750 ML. VIRGINIA LIMON $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.320 $ 60.320 47131805 Limpiadores de uso general 20 Frasco 102-5710 LIMPIA VIDRIOS (500 CC) CON GATILLO LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO $ 1.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.220 $ 21.220 10191509 Insecticidas 26 Frasco 102-5215 INSECTICIDA 360 CC AEROSOL MATA ARAñA "INSECTICIDA A/SOL 414CC SAPOLIO MATA/ARAŃAS SAPOLIO $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.966 $ 30.966

Total Neto	$ 408.407
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.597
TOTAL OC	$ 486.004