1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-121-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2008 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-503-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRIMER TRIMESTRE 2008. ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 20800107. LA FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTA A LA AD 1549-503-LE07. DESPACHO DIFERIDO SE AVISARA POR CORREO ELECTRONICO. Proveniente de Licitación 1549-503-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 111720 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel CHAMEX MULTIPROPOSITO 75 GRS TAMAÑO DIN A 4 ALCALINO 98% DE BLANCURA 400 Unidad Papel CHAMEX MULTIPROPOSITO 75 GRS TAMAÑO DIN A 4 ALCALINO 98% DE BLANCURA PAPEL IMPRESION MULTIPROPOSITO A4 RS X500HJ (103-0095) $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000

Total Neto	$ 588.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.720
TOTAL OC	$ 699.720