1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-12181-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-3080-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-3080-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 509580 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Gordon Razón Social Roberto Sergio Vergara Campos R.U.T. 12.457.356-4 Sucursal Impresos Gordon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 880 Block 104-5156 INDICACION MEDICA MATERNIDAD. 50/3 CARTA. AUTOCOPIATIVO. FOLIADO. ORIGINAL BLANCA. TIRO Y RETIRO . CELESTE Y AMARILLA TIRO DESPACHO SE SOLICITARA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.408.000 $ 1.408.000 82121506 Impresión de publicaciones 980 Block 104-9430 TRAZABILIDAD ETAP.PROCESO 50/3 AUTOCOPIATIVO. FOLIADO. ORIGINAL BLANCA. COPIA AMARILLA Y ROSADA. DESPACHO SE SOLICITARA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.274.000 $ 1.274.000

Total Neto	$ 2.682.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 509.580
TOTAL OC	$ 3.191.580