1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-12198-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2012 Nombre de la Orden de Compra papel p/autoc.schaerer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMBIO RUT Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 10089 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGAL Razón Social JORGE ALVARO GALLARDO MARTINEZ R.U.T. 7.898.843-6 Sucursal INGAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel para alimentar el tractor 15 Rollo PAPEL P/IMP AUTOCLAVE SHAERER (105-2563) DESPACHAR PEDIDO $ 3.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.100 $ 53.100

Total Neto	$ 53.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.089
TOTAL OC	$ 63.189