1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1287-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENOR 30 UTM (INSUMOS TALLER ORTOPÉDICO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3848 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 177935 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARITZA GRACIELA BRIONES MENDEZ Razón Social MARITZA GRACIELA BRIONES MENDEZ R.U.T. 12.922.453-3 Sucursal MARITZA GRACIELA BRIONES MENDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 12 Metro Lineal 238-1004 MALLA MOSQUITERO FINA METALICA DESPACHO TOTAL. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 42311510 Vendaje de espuma 71 Unidad 238-1240 GASA FIXOMULL STRECH 10CM*10MTS. DESPACHO TOTAL. $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.500 $ 816.500

Total Neto	$ 936.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.935
TOTAL OC	$ 1.114.435

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.123.541-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.922.453-3 Ver adjunto