|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1549-1287-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZACION- Proceso Interno N°46 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
|
|
R.U.T. |
61.608.002-4 |
|
Dirección de Facturación |
San José 1196 |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-03-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Maria Isabel Ahumada Real |
|
Razón Social |
MARIA ISABEL AHUMADA REAL
|
|
R.U.T. |
3.874.994-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Maria Isabel Ahumada Real |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Mes | SERVICIO DE TRASLADOS DE PERSONAL CLÍNICO PARA LA ATENCIÓN DOMICILIARIA A PACIENTES, MES DE DICIEMBRE 2025 | TRASLADOS DE PERSONAL CLÍNICO PARA LA ATENCIÓN DOMICILIARIA A PACIENTES, PERTENECIENTES AL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ, EL MES DE DICIEMBRE DE 2025 |
$ 34.999.842,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.999.842
|
$ 34.999.842
|
|
|
Total Neto
|
$ 34.999.842
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 34.999.842
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.