1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1308-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIÓN DE VENTANAS HSJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 295260 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Magallanes Ltda Razón Social COMERCIAL MAGALLANES LTDA R.U.T. 85.753.400-k Sucursal Comercial Magallanes Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Global CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE VENTANAS DEL HOSPITAL SAN JOSÉ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE VENTANAS DEL HOSPITAL SAN JOSÉ $ 1.554.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.000 $ 1.554.000

Total Neto	$ 1.554.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.260
TOTAL OC	$ 1.849.260