1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1321-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Renovación Arriendo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-143-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a contrato adjunto Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 7524608 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOMA Razón Social SOMA S.A. R.U.T. 76.976.440-2 Sucursal SOMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272501 Aparatos de anestesia con gas 8 Mes ARRIENDO POR 08 MESES DE 02 MAQUINAS DE ANESTESIA PARA LA HABILITACIÓN DE 02 PABELLONES ARRIENDO POR 08 MESES DE 02 MAQUINAS DE ANESTESIA PARA LA HABILITACIÓN DE 02 PABELLONES $ 4.950.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.603.200 $ 39.603.200

Total Neto	$ 39.603.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.524.608
TOTAL OC	$ 47.127.808