1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1426-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2022 Nombre de la Orden de Compra 1549-171-LR21 SERV. DE UMAS Y VEX FILTROS PREVENTIVA 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-171-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3919 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 618450 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxiclima EIRL Razón Social CONTRATISTA OBRAS MENORES RAMÓN RICARDO VÁSQUEZ FU R.U.T. 76.395.303-3 Sucursal Maxiclima EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161505 Filtros de aire 350 Unidad FILTROS PAPEL COT 00004/2022 FILTROS PAPEL 406-0053 $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.505.000 $ 1.505.000 40161505 Filtros de aire 100 Unidad FILTRO BOLSAS COT 00004/2022 FILTROS BOLSAS 406-0054 $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000

Total Neto	$ 3.255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.450
TOTAL OC	$ 3.873.450