1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1438-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Arriendo e instalacion 2 Grupo Elecrogeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 16425880 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CYEMES INGENIERIA Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS EN AUTOMATIZACI R.U.T. 76.188.069-1 Sucursal CYEMES INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 2 Unidad Arriendo 2 grupos electrógenos Ingleses Aggreki 1000 KVA. Operadores, visita técnica, y puesta en marcha. SER-2590 Arriendo 2 grupos electrógenos Ingleses Aggreki 1000 KVA. Operadores, visita técnica, y puesta en marcha. SER-2590 $ 43.226.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.452.000 $ 86.452.000

Total Neto	$ 86.452.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.425.880
TOTAL OC	$ 102.877.880