1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1462-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2008 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-36-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUNDO TRIMESTRE 2008. ORDEN DE COMPRA INTERNA N°20801390. LA FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTA A LA AD 1549-36-SE08. DESPACHO DIFERIDO SE AVISARA POR CORREO ELECTRONICO. Proveniente de Licitación 1549-36-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 20413,6 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 ENFELI002 DESCARTEX 3 LITROS, CAJA DE ELIMINACION DE MATERIAL CORTOPUNZANTE, MARCA BD 170 Unidad ENFELI002 DESCARTEX 3 LITROS, CAJA DE ELIMINACION DE MATERIAL CORTOPUNZANTE, MARCA BD CAJA PARA ELIMINACION ELEMENTOS CORTOPUNZANTES MEDIANA (102-1735) $ 632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.440 $ 107.440

Total Neto	$ 107.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.414
TOTAL OC	$ 127.854