1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1463-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2008-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 19351,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281709 Cepillos de limpieza de esterilización 6 Unidad 227-3505 CEPILLO LIMPI LUMEN 15FR DESPACHO TOTAL $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 42281709 Cepillos de limpieza de esterilización 6 Unidad 227-3510 CEPILLO LIMPI LUMEN 33FR DESPACHO TOTAL $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 42281709 Cepillos de limpieza de esterilización 3 Unidad 227-3520 CEPILLO ERGONOMETRICO NYLON P/INST DESPACHO TOTAL $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850

Total Neto	$ 101.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.352
TOTAL OC	$ 121.202