1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1482-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ 324 FC VASELINA LIQ MED 200-250ML Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-620-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago de lo facturado será efectuado en el plazo de 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, según lo indicado en la partida del Ministerio de salud de la Ley N°21.053 de Presupuesto del Sector Público año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 48509,28 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171630 Aceite mineral 324 Frasco 211-9701 VASELINA LIQUIDA MEDICINAL 250ML. CJ*36FC DESPACHO TOTAL 2 ABRIL $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.312 $ 255.312

Total Neto	$ 255.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.509
TOTAL OC	$ 303.821