1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-14827-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2008 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-67-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-67-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 27065,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNIGRAF LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNIGRAF LIMITADA R.U.T. 77.571.310-0 Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNIGRAF LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 750 Unidad SOBRE VERDE 23,5 X 14 CM.CARTULINA 240 gr. COLOR VERDE CLARO (104-8290) SOBRE VERDE 23,5 X 14 CM.CARTULINA 240 gr. COLOR VERDE CLARO (104-8290) $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2500 Unidad FICHA CLINICA PRAIS (104-4212) FICHA CLINICA PRAIS (104-4212) $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 89.950

Total Neto	$ 142.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.066
TOTAL OC	$ 169.516