1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1549-CC26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 1057474-11-LP25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057474-11-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6791 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 2543301,24 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNO FAST S.A. Razón Social TECNO FAST S.A. R.U.T. 76.320.186-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNO FAST S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80131502 Arriendo de instalaciones comerciales o industrial 12 Mes OC ARRIENDO DE ENERO A DICIEMBRE 2026 ARRIENDO Y RETIRO DE COMPLEJO MODULAR SANITARIO PARA SALA DE ESPERA DE LA UNIDAD DE URGENCIAS $ 1.115.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.385.796 $ 13.385.796

Total Neto	$ 13.385.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.543.301
TOTAL OC	$ 15.929.097