1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1628-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2020 Nombre de la Orden de Compra 30 UTM PLETINAS DE ALUMINIO MEDICINA FISICA COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4850 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SOLO ACEPTA PAGO CONTADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 58995 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luminotecnia Razón Social LUMINOTECNIA S.A. R.U.T. 93.477.000-5 Sucursal luminotecnia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101606 Barras de aluminio 45 Tira 75 Tiras de Pletinas de Aluminio 2,5 cmt. Ancho x 2mm espesor x 6 largo (238-1650) 75 Tiras de Pletinas de Aluminio 2,5 cmt. Ancho x 2mm espesor x 6 largo (238-1650) $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.500 $ 310.500

Total Neto	$ 310.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.995
TOTAL OC	$ 369.495