1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1628-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA COD.103-2786 CINTA TRANSF.TERMICA ZEBRA 110 X 74MM(SEDILE), 1549-1520-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6963 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 61033,7 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERGIK Razón Social COMERCIAL ENERGIK SPA R.U.T. 77.245.447-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENERGIK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 130 Rollo 103-2786 CINTA TRANSF.TERMICA ZEBRA 110 X 74MM, CON DOBLE ROLLO. 103-2786 CINTA TRANSF.TERMICA ZEBRA 110 X 74MM, CON DOBLE ROLLO. $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.230 $ 321.230

Total Neto	$ 321.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.034
TOTAL OC	$ 382.264

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto