1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1650-CM26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC/ Orden de Compra: 1549-1650-CM26, SE REQUIERE LA COMPRA DE COD. 103-1930 CARPETA PLASTIFICADA COLORES SIN ACCO-CLIP/ 103-5751 NOTA ADHESIVA POST-IT 75X75 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6996 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Impuesto 850250 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alberto Vargas Castillo Razón Social CARLOS ALBERTO VARGAS CASTILLO R.U.T. 13.940.082-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Alberto Vargas Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR24 CARPETA PROARTE OFICIO CARTULINA PLASTIFICADA LISO S/DISEÑO UNIDAD RM 2000   (4388515) CARPETA PROARTE OFICIO CARTULINA PLASTIFICADA LISO S/DISEÑO UNIDAD RM (4388515) CARPETA PROARTE OFICIO CARTULINA PLASTIFICADA LISO S/DISEÑO UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; San José 1196 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 0 2239-16-LR24 NOTA ADHESIVA TORRE PAPEL AMARILLO 76X76 MM 100 HOJAS UNIDAD RM 5000   (4469512) NOTA ADHESIVA TORRE PAPEL AMARILLO 76X76 MM 100 HOJAS UNIDAD RM (4469512) NOTA ADHESIVA TORRE PAPEL AMARILLO 76X76 MM 100 HOJAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; San José 1196 $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.275.000 $ 3.275.000

Total Neto	$ 4.475.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 850.250
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.325.250