1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1657-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2020 Nombre de la Orden de Compra TD CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICOS SEPARADORES PARA EL HOSPITAL SAN JOSÉ COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5080 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CON ANTICIPO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 1127461,14 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonidas Alejandro Razón Social VIDRIOS Y CRISTALES EL COLOSO S.A. R.U.T. 76.865.812-9 Sucursal Leonidas Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS SEPARADORES PARA EL HOSPITAL SAN JOSÉ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS SEPARADORES PARA EL HOSPITAL SAN JOSÉ $ 5.934.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.934.006 $ 5.934.006

Total Neto	$ 5.934.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.127.461
TOTAL OC	$ 7.061.467