1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1659-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-378-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-378-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago de lo facturado será efectuado en el plazo de 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura según lo indicado en la letra e glosa N°2, partida 16 de la Ley N° 20.890 de Presupuesto del Sector Púbico año 2016 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 196080 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor resein chile Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.325.080-4 Sucursal resein chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 300 Unidad 238-1360 HILO PARA COSTURA CUERO, COLOR NEGRO. DESPACHO SE SOLICITARÁ $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.000 $ 897.000 42311520 Cintas médicas no adhesivas 600 Metro Lineal 238-1190 ELASTICO 6 CM BLANCO DESPACHO SE SOLICITARÁ $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 1.032.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.080
TOTAL OC	$ 1.228.080