1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-16996-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2008 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-11209-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-11209-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 3106,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUSTINGSONS S.A. Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 80.570.900-6 Sucursal LUSTINGSONS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad ESCOBILLON CERDA PLASTICA (102-3955) ESCOBILLON CERDA PLASTICA (102-3955) $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 47121812 Raspadores de limpieza 2 Unidad ESPONJA DE ACERO (1023970) ESPONJA DE ACERO (1023970) $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142 $ 142 47131810 Productos para lavar platos 5 Frasco LAVALOZA QUIX (102-5310) LAVALOZA QUIX (102-5310) $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.845 $ 3.845 47131503 Gamuza o guanterías lavables 17 Par GUANTE ASEO MEDIUM (102-0073) GUANTE ASEO MEDIUM (102-0073) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 53131608 Jabones 27 Pan JABON DE LAVAR (102-5245) JABON DE LAVAR (102-5245) $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.913 $ 5.913

Total Neto	$ 16.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.106
TOTAL OC	$ 19.456