1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1743-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2020 Nombre de la Orden de Compra 30 UTM ADQUISICION DE GORROS DESECHABLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5324 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas serán pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, según lo indicado en la letra e glosa N°2, de la partida del Ministerio de Salud, de la Ley N°21.192 de fech Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 240160 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Razón Social INVERSIONES GRUPO10 SPA R.U.T. 77.059.216-k Sucursal Miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 8000 Unidad 225-5201 GORRO DESECHABLE 225-5201 GORRO DESECHABLE $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.264.000 $ 1.264.000

Total Neto	$ 1.264.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.160
TOTAL OC	$ 1.504.160