1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-180-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2008 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-523-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRIMER TRIMESTRE 2008. ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 20800121. LA FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTA A LA AD 1549-523-LE07. DESPACHO DIFERIDO SE AVISARA POR CORREO ELECTRONICO. Proveniente de Licitación 1549-523-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 173661,9 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DEL RIO ARANEDA JUAN CARLOS Y OTRO R.U.T. 50.819.750-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner HP-Q5942A ORIGINAL 9 Unidad Tóner HP-Q5942A ORIGINAL TONER HP Q-5942X LASER JET (105-2625) $ 59.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.400 $ 536.400 44103101 Cintas de cartuchos TO-46120 NEGRO ORIGINAL 60 Unidad Cintas de cartuchos TO-46120 NEGRO ORIGINAL CARTRIDGE EPSON STYLUS T0461 NEGRO (105-0080) $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000 43201809 CD de lectura y escritura SONY O VERBATIM 141 Unidad CD de lectura y escritura SONY O VERBATIM CD REGRABABLE (105-0199) $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.610 $ 29.610

Total Neto	$ 914.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.662
TOTAL OC	$ 1.087.672