1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1819-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 1549-445-LE18 102-1555 BOLSA TRANSPARENTE 20X30 CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-445-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 25507,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Chavez Mora Razón Social RAUL HERNAN CHAVEZ MORA R.U.T. 7.196.858-8 Sucursal Raul Chavez Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 75 kilogramo 102-1555 BOLSA TRANSPARENTE 20X30 CM. 60 MICRAS. VER ANEXO N°4 Bolsas Negras 20*30 paquetes de 25 kilos cada uno. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.250 $ 134.250

Total Neto	$ 134.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.508
TOTAL OC	$ 159.758