1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1834-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-2831-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2831-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 40249,6 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa m.aqui Razón Social EDGARDO AVELINO NAVARRETE SANDOVAL R.U.T. 5.397.395-7 Sucursal Empresa m.aqui Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 40 Unidad 102-0090 ESPONJA BONOBRIL V/AMARILLA DESPACHO TOTAL URGENTE $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47131816 Desodorantes 190 Frasco 102-3490 DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC DESPACHO TOTAL URGENTE $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.100 $ 169.100 14111705 Servilletas de papel 100 Paquete 102-8005 SERVILLETA COCKTAIL 24X24 PQ X 50 UN DESPACHO TOTAL URGENTE $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900 10191509 Insecticidas 2 Frasco 102-5215 INSECTICIDA 360 CC AEROSOL ARAñA DESPACHO TOTAL URGENTE $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980 47131810 Productos para lavar platos 3 Frasco 102-5310 LAVALOZA 750 ML DESPACHO TOTAL URGENTE $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970 47131805 Limpiadores de uso general 1 Frasco 102-5710 LIMPIA VIDRIOS (500 CC) DESPACHO TOTAL URGENTE $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890

Total Neto	$ 211.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.250
TOTAL OC	$ 252.090