1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1910-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2010 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-191-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-191-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 33516 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PACPEL LTDA. Razón Social FABRICA DE SACOS Y PRODUCTOS GRAFICOS LIMITADA R.U.T. 77.947.530-1 Sucursal PACPEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 2500 Unidad CARTUCHO BLANCO 1 KG. (103-1990) CARTUCHO BLANCO 1 KG. (103-1990) $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 14000 Unidad CARTUCHO 1/2 KG. (COLOR BLANCO) (103-2005) CARTUCHO 1/2 KG. (COLOR BLANCO) (103-2005) $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 58.800 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 30000 Unidad CARTUCHO DE 1/4 KG (COLOR BLANCO) (103-2020) CARTUCHO DE 1/4 KG (COLOR BLANCO) (103-2020) $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 81.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 9000 Unidad CARTUCHO 1/8 KG (COLOR BLANCO) (103-2035) CARTUCHO 1/8 KG (COLOR BLANCO) (103-2035) $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 21.600

Total Neto	$ 176.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.516
TOTAL OC	$ 209.916