1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1943-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC: 241-9802 PUNTAS P200 C/FILTRO ESTERIL 1549-3435-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7719 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 186663,6 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TCL GROUP Razón Social TCL GROUP SPA R.U.T. 76.505.914-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TCL GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104107 Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 360 Unidad 241-9802 PUNTAS P200 C/FILTRO ESTERIL PUNTA C/FIL 200uL EST RACK 1252-703CS WATSON PUNTA C/FIL ULTRA 200uL ESTERILIZADA RACK, 96RACK, CAT. 1252-703CS, WATSON 1 - WAT-002 $ 2.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 982.440 $ 982.440

Total Neto	$ 982.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.664
TOTAL OC	$ 1.169.104