1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1976-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-355-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-355-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 89713,25 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIGMA LTDA Razón Social SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA. R.U.T. 76.174.027-k Sucursal FIGMA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 15 Rollo 103-6625 PAPEL ENGOMADO 22 MM DESPACHO SE SOLICITARA $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.505 $ 14.505 53131608 Jabones 60 Unidad 102-5450 JABON GLICERINA C/DOSIFICADOR 230ML DESPACHO SE SOLICITARA $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640 55121606 Etiquetas autoadhesivas 15 Rollo 103-4071 ETIQ.ROTULADORA P/BROTHER DK-1209 DESPACHO SE SOLICITARA $ 14.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.830 $ 214.830 55121606 Etiquetas autoadhesivas 800 Sobre 103-4075 ETIQUETA AUTOAD.25X40 X 96 UN DESPACHO SE SOLICITARA $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.200 $ 207.200

Total Neto	$ 472.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.713
TOTAL OC	$ 561.888