1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-1988-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MENOR A 30 UTM mallas de seguridad Sector Poniente - HSJ 1549-927-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5083 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 218820,72 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ECOSMART SPA Razón Social CONSTRUCTORA ECOSMART SPA R.U.T. 77.388.789-6 Sucursal CONSTRUCTORA ECOSMART SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 1 Global SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS DE SEGURIDAD SECTOR PONIENTE - HSJ SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS DE SEGURIDAD SECTOR PONIENTE - HSJ $ 1.151.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151.688 $ 1.151.688

Total Neto	$ 1.151.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.821
TOTAL OC	$ 1.370.509