1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2008 Nombre de la Orden de Compra AD: 1549-570-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CORRESPONDE A O/C INT.20704734 02/01/08 DESPACHOS COORDINARLOS C/JEFE BODEGA AD: 1549-570-LE07 Proveniente de Licitación 1549-570-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 533102 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL MEDMARKET LIMITADA R.U.T. 76.069.490-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141504 Tórula Gasa 1 gr. Pqte x 100 20000 Unidad Tórula Gasa 1 gr. Pqte x 100 Tórula Gasa 1 gr. Pqte x 100 (228-2150) $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 42291607 TORULON 3 GR PAQ.X 3UN.S/ESTER 46200 Unidad TORULON 3 GR PAQ.X 3UN.S/ESTER TORULON PAQ.X 3UN.S/ESTER. (228-2700) $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.725.800 $ 2.725.800

Total Neto	$ 2.805.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 533.102
TOTAL OC	$ 3.338.902