1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-200-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 1549-610-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-610-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, indicado en partida 16, glosa N°2, letra d de la Ley N°21.125 de Presupuesto del Sector Público del año 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 231800 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medich Razón Social Medich S.A. R.U.T. 76.376.008-1 Sucursal Medich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221501 Catéteres de línea arterial 2 Unidad STENT CORONARIO DE CROMO COBALTO, LIBERADOR DE FÁRMACO SIROLIMUS, CON PROBUCOL 226-8600 STENT MEDICADO CORONARIO $ 610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220.000 $ 1.220.000

Total Neto	$ 1.220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.800
TOTAL OC	$ 1.451.800