1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2039-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 1549-175-LE25 (224-9111) DETERMINACIÓN DE VELOCIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-175-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7975 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 330611,4 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sysmex Chile Spa Razón Social SYSMEX CHILE SPA R.U.T. 76.377.486-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sysmex Chile Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104107 Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 4143 Unidad 224-9111 DETERMINACIÓN DE VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (ABRIL 2026) 224-9111 DETERMINACIÓN DE VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (ABRIL 2026) $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740.060 $ 1.740.060

Total Neto	$ 1.740.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.611
TOTAL OC	$ 2.070.671