1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2062-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC 2026 /< 30 UTM ADQ DE MATERIALES DE FERRETERIA 1549-1900-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7970 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 134996,9 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA RAPEL LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RAPEL LIMITADA R.U.T. 77.291.503-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA RAPEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1050 Unidad 403-0026 PROTECOR OIDO DESECHABLE DESPACHO TOTAL $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.250 $ 173.250 31162404 Grapas de ferretería 10 Unidad 401-0226 CINTA ASILADORA SUPER 33 DESPACHO TOTAL $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 31162404 Grapas de ferretería 2 Unidad 404-0004 HUINCHA DE MEDIR (METRO) DESPACHO TOTAL $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 31162404 Grapas de ferretería 7 Unidad 402-0197 PICAPORTE 50 MM DESPACHO TOTAL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 31162404 Grapas de ferretería 6 Unidad 402-0584 RODILLO ESPONJA 110 M DESPACHO TOTAL $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160 31162404 Grapas de ferretería 10 Tineta 402-0559 ESMALTE A/ AGUA BLANCO (TINETA 18 LTS APROX)   $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 710.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.997
TOTAL OC	$ 845.507