1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-213-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 05-01-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-2815/2819/2817/2816-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no cumplen despacho Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2815-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 49339,2 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 300 kilogramo 100-1090 AZUCAR GRADO 2 X 1 KG DESPACHO TOTAL $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 50201710 Té de hierbas 70 Caja 100-1260 HIERBAS SURTIDAS CJ X 20 UN DESPACHO TOTAL $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.580 $ 27.580 50171551 Sal de cocina o de mesa 50 kilogramo 100-1640 SAL FINA X 1 KG DESPACHO TOTAL $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 50221102 Harina de trigo 100 kilogramo 100-1650 SEMOLA X 1 KG DESPACHO TOTAL $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.100 $ 75.100

Total Neto	$ 259.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.339
TOTAL OC	$ 309.019