1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2159-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ 4030 KIT ERITROMICINA 0.5% UNGTO OFT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-332-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 735 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago de lo facturado será efectuado en el plazo de 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, según lo indicado en la partida 16, glosa N°2, letra d del Minsal de la Ley N°21.125 de Presupuesto del Sector Público año 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 5742750 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmaceutica Reccius S.A. Razón Social FARMACEUTICA RECCIUS S.A. R.U.T. 94.593.000-4 Sucursal Farmaceutica Reccius S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101570 Eritromicina 4030 Kit (213-4175) ERITROMICINA 0.5% UNGUENTO OFTÁLMICO 2.5GR MÁS 02 TÓRULAS ESTÉRILES PARA NEONATOLOGÍA DESPACHO SE SOLICITARÁ MEDIANTE OC INTERNA ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.225.000 $ 30.225.000

Total Neto	$ 30.225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.742.750
TOTAL OC	$ 35.967.750