1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2180-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-49-R113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-49-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 61332 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor resein chile Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.325.080-4 Sucursal resein chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101706 Vigas de aluminio 12 Unidad 238-1655 PLATINA DE ALUMINIO 3CM X 2 PULGADA APROX DESPACHO TOTAL $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.800 $ 322.800

Total Neto	$ 322.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.332
TOTAL OC	$ 384.132